Compromisso que
impulsiona
o futuro
Relatório Anual 2024
Execução orçamentária
Execução orçamentária
| Acumulado do Exercício | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Conta |
Realizado
|
R$ Orçado |
Variação R$ |
% |
|
4.02.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS |
-5288125,59 |
-5428466,85 |
140341,26 |
0,0259 |
|
4.02.01.01.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS |
-2314163,17 |
-2587297,91 |
273134,74 |
0,1056 |
|
4.02.01.02.00.00.00.00 – TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS |
-64698 |
-20000 |
-44698 |
-2,2349 |
|
4.02.01.04.00.00.00.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS |
-1979743,39 |
-1721778,94 |
-257964,45 |
-0,1498 |
|
4.02.01.05.00.00.00.00 – DESPESAS GERAIS |
-493393 |
-708890 |
215497 |
0,304 |
|
4.02.01.06.00.00.00.00 – DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES |
– |
– |
– |
– |
|
4.02.01.07.00.00.00.00 – TRIBUTOS |
-436128,03 |
-390500 |
-45628,03 |
-0,1168 |