Cuidando do
seu futuro com
responsabilidade
Relatório Anual 2025
Execução orçamentária
Execução orçamentária
| Acompanhamento Orçamentário (Valores em R$) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Conta |
Realizado
|
Orçado |
Variação R$ |
% |
|
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
6.013.496,39 |
6.079.249,40
|
65.753,01 |
1,08 |
|
PESSOAL E ENCARGOS |
2.357.977,66
|
2.925.166,38 |
567.188,72 |
19,39 |
|
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS |
53.600,14 |
40.000,00 |
-13.600,14 |
-34,00 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
2.616.998,51 |
1.949.294,34 |
-667.704,17 |
-34,25 |
|
DESPESAS GERAIS |
510.615,30 |
730.855,43 |
220.240,13 |
30,13 |
|
TRIBUTOS |
474.304,78 |
433.933,25 |
-40.371,53 |
-9,30 |